2013年12月24日，公司質(zhì)管部門相關(guān)人員到新泰聯(lián)合化工質(zhì)管科進(jìn)行了針對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)了一些需要改進(jìn)的問題。 一、產(chǎn)品檢驗(yàn)方面。標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，實(shí)際未檢測；三胺甲醛溶解黑白點(diǎn)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)無正式文件規(guī)定，也無直觀的實(shí)物樣品，會(huì)造成化驗(yàn)員判斷尺度難于把握；苯酐副產(chǎn)品富馬酸未提供執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)記錄。 二、原材料檢測方面。有些原材料無內(nèi)部驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，解釋說執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)。但比如原料奈實(shí)際只檢測外觀和結(jié)晶點(diǎn)，而國標(biāo)中指標(biāo)為外觀、結(jié)晶點(diǎn)、不揮發(fā)物、灰分、酸洗比色等；有些檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)較混亂：如回收返焦含渣率報(bào)告單執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是≤10%，電子版文件規(guī)定為≤30%；煙煤電子版文件規(guī)定灰分＜28%、揮發(fā)分＜25%，實(shí)際未執(zhí)行，硫含量≤2.5%，實(shí)際結(jié)論未判定；煙煤驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中發(fā)熱值兩個(gè)單位的指標(biāo)分別是≥21000KJkg和≥5000Kcal/kg，兩個(gè)單位指標(biāo)不對(duì)應(yīng)。 三、化驗(yàn)室現(xiàn)場方面。計(jì)量器具管理存在較多問題：比如很多沒有編號(hào)、未檢定，電子分析天平未做到經(jīng)常性校準(zhǔn)，偏差很大；有些該配置的儀器沒有配置；現(xiàn)場報(bào)廢儀器、暫時(shí)不用的儀器需清理；量熱儀室需做好室溫控制，量熱儀操作注意控制內(nèi)桶水量和基準(zhǔn)物質(zhì)保管，這些因素直接影響測量精度；通風(fēng)櫥排風(fēng)不良；水處理用電爐蒸餾，浪費(fèi)電力、效率低、水質(zhì)不易保證，改為離子交換柱法；容量瓶不可作為貯液瓶，標(biāo)準(zhǔn)溶液多個(gè)超期嚴(yán)重。 四、文件管理方面。對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)部的程序文件、管理制度不了解，因此一些規(guī)章、制度沒有在實(shí)際工作中起到指導(dǎo)作用；沒有文件總清單，不知道自己內(nèi)部該有哪些文件，對(duì)總公司發(fā)放到郵箱的文件、通知等規(guī)定不太清楚，應(yīng)該根據(jù)公司的實(shí)際情況靈活運(yùn)用總公司的文件；文件規(guī)定落實(shí)不到位，包括煤的取樣、報(bào)告單的的傳送等問題。 五、現(xiàn)場管理方面。生產(chǎn)現(xiàn)場沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，尤其是成品包裝現(xiàn)場沒有標(biāo)識(shí)，并且包裝現(xiàn)場沒有產(chǎn)品批號(hào)；包裝現(xiàn)場使用的稱不準(zhǔn)確（如碳銨包裝現(xiàn)場使用的50Kg臺(tái)秤顯示是49.85Kg），現(xiàn)場抽取3袋產(chǎn)品，分別是49.80Kg、49.85Kg、50.00Kg；入庫后的產(chǎn)品防護(hù)不到位，現(xiàn)場的產(chǎn)品太臟；入庫后的產(chǎn)品沒有合格與不合格區(qū)域標(biāo)識(shí)。 希望總公司各相關(guān)部門、車間對(duì)照自身工作，認(rèn)真排查是否存在以上問題，切實(shí)能加強(qiáng)質(zhì)量管理，提高質(zhì)量檢驗(yàn)管理水平。 （質(zhì)管處 翟乃鳳） |
