 8月5日下午，公司在新辦公樓三樓多媒體會(huì)議室召開(kāi)了三合一管理體系第一次集中式內(nèi)審查處問(wèn)題通報(bào)及文件管理會(huì)議，體系內(nèi)各部門(mén)、車(chē)間主要負(fù)責(zé)人和文件記錄管理員參加了會(huì)議，質(zhì)管處處長(zhǎng)薄文利主持了會(huì)議。 會(huì)上質(zhì)管處處長(zhǎng)薄文利通報(bào)了近期集中式內(nèi)部審核的情況，本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)了5個(gè)系統(tǒng)性或比較嚴(yán)重的不合格問(wèn)題，為此，7月26日下午質(zhì)管處召集有關(guān)部門(mén)進(jìn)行了溝通，主要是：法律法規(guī)合規(guī)性的評(píng)價(jià)沒(méi)有全面有效開(kāi)展，后勤部門(mén)對(duì)于危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不到位，以及生產(chǎn)處、銷(xiāo)售公司、物管處、行政處等相關(guān)部門(mén)需要進(jìn)一步配合落實(shí)的工作，要求相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織整改和完善。 文件方面，多數(shù)部門(mén)對(duì)受控文件的識(shí)別、管理不到位，表現(xiàn)在清單中有作廢文件或文件數(shù)量不充分，表格的編號(hào)不統(tǒng)一（如新舊編號(hào)同時(shí)使用），質(zhì)管處負(fù)責(zé)組織開(kāi)展專項(xiàng)內(nèi)審核查。 記錄方面，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)記錄格式不統(tǒng)一、無(wú)編號(hào)等情況比較多，記錄備案、登記手續(xù)不齊全的情況普遍存在，至今沒(méi)有統(tǒng)一的記錄匯編。企管處需盡快開(kāi)展有關(guān)工作，規(guī)范記錄的管理。 會(huì)上，質(zhì)管處結(jié)合本次內(nèi)審存在的問(wèn)題，明確了三合一管理體系在文件管理方面的規(guī)定和要求，質(zhì)管處是公司管理體系文件的歸口職能部門(mén)，體系內(nèi)所有文件包括體系內(nèi)的通知、計(jì)劃都在質(zhì)管處編號(hào)；技術(shù)部負(fù)責(zé)公司級(jí)文件的歸檔管理；企管處負(fù)責(zé)三合一管理體系所涉及的法律法規(guī)及其他要求的歸口管理；各職能部門(mén)負(fù)責(zé)分管程序文件及管理標(biāo)準(zhǔn)、部門(mén)職責(zé)、分管專業(yè)技術(shù)文件會(huì)簽，負(fù)責(zé)本專業(yè)管理體系文件的宣貫、執(zhí)行與落實(shí)。 會(huì)上企管部門(mén)對(duì)記錄管理中的一些注意事項(xiàng)作了詳細(xì)的介紹。 |
