2013年8月20-23日公司進行了質量、環(huán)境、安全管理體系第二次集中式內部審核，在內審員及受審核部門的大力配合、支持下，內審組順利完成了現(xiàn)場審核。 本次內審發(fā)現(xiàn)了81個不合格項，需要我們在今后的工作中加強日常的監(jiān)督檢查工作，特別是環(huán)境管理工作逐步納入文件化、規(guī)范化管理體系中，很多程序運行時間不長，因此發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范情況相對多一些，而GB/T19001質量管理體系標準、GB╱T28001標準在審核中發(fā)現(xiàn)的問題相對要少一些，同時在審核中還發(fā)現(xiàn)了一些共性問題需要各有關部門和人員在今后的工作中加以關注。 1、文件控制：通知類文件未納入受控文件清單中；崗位安全操作規(guī)程更改不及時的現(xiàn)象仍然存在，特別是車間對文件的更改沒有書面的手續(xù)，致使問題無法實現(xiàn)可追溯，這也是問題遲遲不能及時解決的關鍵；文件清單與文件不符的現(xiàn)象仍然比較多，例如受控文件清單中文件名稱與編制單位有對應不一致的現(xiàn)象，（如：采購控制程序編制單位為供應公司，但寫為質管處）；文件規(guī)定與實際運行不符，文件修改不及時的現(xiàn)象沒有明顯改善。說明工作中的隨意性較差，缺乏嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。隨著“三合一”工作的開展，文件會越來越多，這就需要我們要以嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度管理文件，力爭做細做好，只有這樣才能從源頭杜絕類似問題的重復發(fā)生。 2、記錄控制：新納入體系的記錄沒有編號、崗位記錄無單位、潦草、記錄與實際運行不符、記錄不完整、記錄表無編號等問題仍然長期存在得不到有效改善，一方面說明我們內部自查自糾的工作機制沒有得到有效落實，另一方面也說明相關人員的重視程度還有待進一步提高。 3、車間級轉崗人員班組安全教育卡在教育主管部門意見一欄沒填寫培訓意見，如何實施、完善，內部認識不一致，需要主管部門盡快解決。 4、西廠區(qū)各車間環(huán)境因素已識別，并報給生產二處，車間未留記錄，生產二處也未下發(fā)重要環(huán)境因素清單和管理方案。 5、各車間、部門現(xiàn)場沒有提供環(huán)境因素日常檢查記錄。 以上問題的出現(xiàn)一方面說明沒有引起有關部門特別是主管部門的重視，另一方面也說明對于部門職責落實不到位，本部門內部職責劃分不明確，致使東西廠區(qū)工作不能同步開展，希望有關部門引起注意，同時也說明對《質量環(huán)境安全手冊》、程序文件的學習、理解不透，隨著“三合一”工作的進一步開展，加強文件的學習尤為重要，特別是作為文件、記錄的管理部門更應該加強文件的學習理解，只有這樣才能更好地指導有關部門、車間的工作。 |
