2013年10月13日上午，山東方圓認證中心劉金臺總監(jiān)、高級審核員張麗和馬長飛來我公司對質量、環(huán)境、安全管理體系進行了第一階段現(xiàn)場審核。本次審核主要是對我公司的一些資質進行了檢查，也是為第二階段的現(xiàn)場審核進行前期的準備工作。 在審核過程中審核人員在公司相關部門和人員的配合下，仔細認真的完成了全部審核工作，對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題給出了指導和建議，與以往審核比較，本次審核更具深度，通過現(xiàn)場審核，審核小組開具了兩份書面不合格報告。 一是合成二車間環(huán)境因素識別不充分,如未識別制冷機運行﹑氨合成﹑甲醇合成等過程意外泄漏﹑火災﹑爆炸﹑設備噪音﹑廢機油﹑潤滑油﹑廢催化劑等固廢排放等環(huán)境因素,也未對設備維護保養(yǎng)過程環(huán)境因素進行識別。 二是企管處未識別收集淘汰落后生產能力﹑工藝和產品的目錄﹑中華人民共和國未成年人保護法﹑中華人民共和國勞動合同法(修改) ﹑職工帶薪休假條例﹑禁止使用童工規(guī)定﹑中華人民共和國國家職業(yè)衛(wèi)生標準GBZ1-2010等。 對發(fā)現(xiàn)的其他方面的一些問題，雖然沒有開具書面不合格報告，但是需要進一步改進，要求各有關部門、車間對照現(xiàn)場審核的情況在第二階段審核前完成整改。主要有以下幾個方面： 1、我公司的重要環(huán)境因素辨識中缺少鍋爐煙塵排放的控制措施和爐渣、煤灰的處理的措施。 2、各車間沒有對安全應急演練項目制定詳細的計劃。 3、鍋爐沒有列入重大危險源之中，也沒有鍋爐登高作業(yè)的應急預案。 4、‘我公司沒有針對停電、晃點制定相應的應急預案。 5、對于重大危險源的控制沒有具體分解到崗位。 通過本次現(xiàn)場審核，審核人員我公司質量、環(huán)境、安全管理體系自6月份正式運行以來取得的成績給予了充分肯定，雖然存在一些問題，但是沒有大的、區(qū)域性的不合格，整體運行有效，在運行相對完善成熟的質量管理體系的帶動融合下取得了較好的效果，具備自我完善、持續(xù)改進的能力。 （質管處 翟乃鳳） 
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